| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8345021393 |
| Interné číslo | 21 |
| Predmet | pevná linka 2/2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 06-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 29-02-2024 |
| Dátum úhrady | 06-03-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 29-02-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rudno, IČO: 316873, Adresa: Rudno 94, Mesto: Rudno, PSČ: 03822 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratisl, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 19.99 |
| Mena | € |
